Pantau proses pembayaran vendor untuk mencegah duplikasi, kesalahan data, dan risiko fraud dengan teknologi AI.
Kelola informasi vendor dengan transparansi real time dan kontrol yang terpusat.
Percepat proses kerja sama dengan vendor baru melalui verifikasi data, dokumen legal, dan NPWP secara otomatis.
Tetapkan pembatasan berdasarkan usia tagihan atau total saldo yang belum dibayar.
Atur keterhubungan hingga level item untuk mendukung kontrol pengadaan yang lebih presisi.
Tentukan alur persetujuan vendor baru sebelum digunakan pada PQ, PO, dan PI.
Semua keputusan pembelian menjadi lebih aman dengan proses vendor yang transparan dan terstandar.
Setiap vendor melalui proses review dan approval sebelum dapat digunakan, memastikan dokumen legal lengkap dan sesuai kebijakan perusahaan.
Pembatasan vendor berdasarkan aging dan unpaid balance membantu mencegah transaksi dengan vendor bermasalah serta menjaga kesehatan cash flow.
Pembelian hanya dilakukan dari vendor resmi sesuai standar perusahaan.
Status seperti Verified, Approved, dan Rejected, beserta riwayat perubahannya, tersedia secara transparan sehingga tim dapat memantau kepatuhan dan aktivitas vendor secara real time.
Pemilihan vendor pada PQ, PO, dan PI menjadi lebih cepat karena hanya vendor terverifikasi yang dapat dipilih, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan duplikasi.
Seluruh aktivitas vendor, dokumen, status, dan log persetujuan tercatat secara digital sehingga mempermudah audit, penelusuran, dan kontrol internal.
Masuk ke Purchasing → Vendor tab, lalu pilih Add vendor untuk membuat data vendor baru.
Pilih jenis vendor: Domestic atau International, kemudian lengkapi detail yang diperlukan.
Klik Save untuk menambahkan vendor. Vendor akan muncul dalam daftar, dan Anda dapat mengelola datanya melalui menu Actions.
Dengar pelanggan kami yang sudah mengatur pembayaran vendor lebih cepat dan transparan di satu aplikasi.
"Sekarang proses pengajuan biaya jadi lebih cepat, bahkan bisa malam jam 10 tanpa harus nunggu besok. Paperless juga, jadi semua langsung terekam dan mengurangi kesalahan Kami dapat waktu lebih karena urusan operasional makin rapi. Waktu ini yang kami pakai untuk strategi dan pengembangan bisnis"
"Mekari Expense menyederhanakan pencatatan pengeluaran, memusatkan data untuk pelaporan, dan meningkatkan transparansi. Persetujuan via ponsel praktis, antarmuka web ramah pengguna, sehingga efisiensi operasional dan kepuasan karyawan meningkat."
“Sekarang pengajuan biaya jadi lebih fleksibel, enggak perlu lagi ke ruangan finance hanya untuk serahkan pertanggungjawaban. Semua cukup dari aplikasi dan lebih tertata.”
Vendor Portal adalah sistem terpusat untuk mengelola data vendor, proses review, pengajuan invoice, serta status pembayaran secara digital dan terstandar.
Vendor verification memastikan vendor memiliki dokumen legal yang lengkap (SIUP, NPWP, NIB, atau dokumen internasional) dan sudah disetujui internal sebelum digunakan dalam transaksi. Proses ini meningkatkan compliance, mencegah fraud, dan membuat pembelian lebih aman.
Perusahaan dapat membuat alur approval khusus untuk vendor. Vendor baru akan melalui proses review → validasi dokumen → approval atau rejection. Hanya vendor yang disetujui yang akan muncul saat tim membuat PQ, PO, atau PI.
Melalui fitur Vendor Restriction, perusahaan dapat membatasi penggunaan vendor berdasarkan:
Jika batas terlampaui, sistem dapat memblokir atau menampilkan peringatan ketika tim membuat PO atau PI.
Ya. Vendor hanya dapat digunakan pada PQ, PO, dan PI jika status dan dokumennya sudah memenuhi syarat.
Verifikasi, kontrol, dan kelola semua vendor dalam satu sistem terintergasi di Mekari Expense.
WhatsApp sales
